南阳医学高等专科学校
2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 南阳医学高等专科学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南阳医学高等专科学校概况
一、 单位职责
按照“西医为主体，中医为特色，中西合璧，优势互补，和谐发展”的办学原则，培养高等专科学历医学人才，促进卫生事业发展。
二、机构设置
本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位仅包括南阳医学高等专科学校本级。
第二部分
2017年度部门决算表
（共8份）
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门：河南省南阳医学高等专科学校 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
23,262.86 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
3,661.98 |
三、国防支出 |
30 |
3.65 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
25,123.18 |
六、其他收入 |
6 |
320.07 |
六、科学技术支出 |
33 |
2.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,074.33 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
475.38 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
566.37 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
||
22 |
49 |
||||
本年收入合计 |
23 |
27,244.91 |
本年支出合计 |
50 |
27,244.91 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
26 |
53 |
||||
总计 |
27 |
27,244.91 |
总计 |
54 |
27,244.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门：河南省南阳医学高等专科学校 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
27,244.91 |
23,262.86 |
0.00 |
3,661.98 |
0.00 |
0.00 |
320.07 |
||||
203 |
国防支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20306 |
国防动员 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2030601 |
兵役征集 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
25,123.18 |
21,236.13 |
0.00 |
3,566.98 |
0.00 |
0.00 |
320.07 |
|||
20502 |
普通教育 |
1,692.49 |
1,692.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050205 |
高等教育 |
1,573.49 |
1,573.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050299 |
其他普通教育支出 |
119.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
23,402.19 |
19,515.14 |
0.00 |
3,566.98 |
0.00 |
0.00 |
320.07 |
|||
2050302 |
中专教育 |
784.79 |
784.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050305 |
高等职业教育 |
22,411.39 |
18,524.34 |
0.00 |
3,566.98 |
0.00 |
0.00 |
320.07 |
|||
2050399 |
其他职业教育支出 |
206.01 |
206.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20605 |
科技条件与服务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,074.33 |
979.33 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
979.33 |
979.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
352.66 |
352.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
626.67 |
626.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
475.38 |
475.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21002 |
公立医院 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100299 |
其他公立医院支出 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
330.38 |
330.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
283.18 |
283.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
566.37 |
566.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
566.37 |
566.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
566.37 |
566.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门：河南省南阳医学高等专科学校 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
27,244.91 |
17,481.91 |
9,763.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
203 |
国防支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20306 |
国防动员 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2030601 |
兵役征集 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
25,123.18 |
15,360.18 |
9,763.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
1,692.49 |
1,692.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050205 |
高等教育 |
1,573.49 |
1,573.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050299 |
其他普通教育支出 |
119.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
23,402.19 |
13,639.19 |
9,763.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050302 |
中专教育 |
784.79 |
784.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050305 |
高等职业教育 |
22,411.39 |
12,648.39 |
9,763.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050399 |
其他职业教育支出 |
206.01 |
206.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20605 |
科技条件与服务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,074.33 |
1,074.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
979.33 |
979.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
352.66 |
352.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
626.67 |
626.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
475.38 |
475.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21002 |
公立医院 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100299 |
其他公立医院支出 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
330.38 |
330.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
283.18 |
283.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
566.37 |
566.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
566.37 |
566.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
566.37 |
566.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
部门：河南省南阳医学高等专科学校 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
23,262.86 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
32 |
21,236.13 |
21,236.13 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
979.33 |
979.33 |
0.00 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
475.38 |
475.38 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
566.37 |
566.37 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
22 |
23,262.86 |
本年支出合计 |
49 |
23,262.86 |
23,262.86 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
26 |
53 |
|||||||
总计 |
27 |
23,262.86 |
总计 |
54 |
23,262.86 |
23,262.86 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 |
|||||||
部门：河南省南阳医学高等专科学校 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
23,262.86 |
15,162.86 |
8,100.00 |
||||
203 |
国防支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
|||
20306 |
国防动员 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
|||
2030601 |
兵役征集 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
21,236.13 |
13,136.13 |
8,100.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
1,692.49 |
1,692.49 |
0.00 |
|||
2050205 |
高等教育 |
1,573.49 |
1,573.49 |
0.00 |
|||
2050299 |
其他普通教育支出 |
119.00 |
119.00 |
0.00 |
|||
20503 |
职业教育 |
19,515.14 |
11,415.14 |
8,100.00 |
|||
2050302 |
中专教育 |
784.79 |
784.79 |
0.00 |
|||
2050305 |
高等职业教育 |
18,524.34 |
10,424.34 |
8,100.00 |
|||
2050399 |
其他职业教育支出 |
206.01 |
206.01 |
0.00 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
20605 |
科技条件与服务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
979.33 |
979.33 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
979.33 |
979.33 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
352.66 |
352.66 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
626.67 |
626.67 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
475.38 |
475.38 |
0.00 |
|||
21002 |
公立医院 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
|||
2100299 |
其他公立医院支出 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
330.38 |
330.38 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
283.18 |
283.18 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
566.37 |
566.37 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
566.37 |
566.37 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
566.37 |
566.37 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
公开06表 |
|||||||||
部门：河南省南阳医学高等专科学校 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,836.29 |
302 |
商品和服务支出 |
736.05 |
310 |
其他资本性支出 |
1,985.72 |
|
30101 |
基本工资 |
2,277.09 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
286.83 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
264.25 |
|
30103 |
奖金 |
2,017.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
659.94 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
209.30 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.51 |
30205 |
水费 |
11.47 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2,567.38 |
30206 |
电费 |
38.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
666.98 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.30 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
799.87 |
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,180.84 |
30211 |
差旅费 |
0.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
52.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.79 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
968.15 |
30213 |
维修(护)费 |
0.69 |
31013 |
公务用车购置 |
19.52 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
40.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
||
30305 |
生活补助 |
22.80 |
30216 |
培训费 |
4.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
1,042.01 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.48 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
1,524.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
168.91 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
566.37 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
423.96 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
215.14 |
30701 |
国内债务付息 |
423.96 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
221.73 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60.46 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.09 |
|||||||
人员经费合计 |
12,017.13 |
公用经费合计 |
3,145.73 |
||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门：河南省南阳医学高等专科学校 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
237.00 |
40.00 |
122.00 |
22.00 |
100.00 |
75.00 |
91.24 |
2.79 |
79.97 |
19.52 |
60.46 |
8.48 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
||||||||||
公开08表 |
||||||||||
部门：河南省南阳医学高等专科学校 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为27,244.91万元。与2016年相比，收、支总计各 增加7,877.97万元，增长40.68%。主要原因是：1、收入方面，地方财政加大了对江城足球网：的拨款力度，生均拨款经费大幅度提高。2、支出方面，人员部分调资、基建投入比2016年均有增长。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计27,244.91万元，其中：财政拨款收入 23,262.86万元，占85.38%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 3,661.98万元，占13.44%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 320.07万元，占1.17%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计27,244.91万元，其中：基本支出17,481.91万元，占64.17%；项目支出9,763.00万元，占 35.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为23,262.86万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加7,858.93万元，增长51.02%。变动的主要原因是2017年度财政加大对学校的支持力度，拨款增加；支出方面人员经费和公用经费都比上年有较大幅度的提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出23,262.86万元，占支出合计的 85.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,858.93万元，增长51.02%。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出23,262.86万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 3.65万元，占0.02%；教育（类）支出 21,236.13万元，占91.29%；科学技术（类）支出 2.00万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出 979.33万元，占4.21%；医疗卫生和计划生育（类）支出 475.38万元，占2.04%；住房保障（类）支出 566.37万元，占2.43%；
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,096.99万元，支出决算为 23,262.86万元，完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017年退休人员工资从8月份起单位不再发放，由社保统一发放，因此财政就从8月份起停止对单位拨款，造成与年初预算数存在差异。
六、江城足球网一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出15,162.86万元。与2016年相比，增加5,293.93万元，增长53.64%。 变动的主要原因：人员经费和公用经费较2016年都有大幅度的提高。其中1、人员经费12,017.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离退休人员经费、奖助学金、社保基金等；2、公用经费 3,145.73 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为237.00万元，支出决算为 91.24万元，完成预算的38.50%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位认真落实中央八项规定精神，加强对“三公经费”的管理，规范“三公”消费行为，严刹铺张浪费之风，压缩“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.79万元，占3.06%，完成预算 的6.97%；公务用车购置及运行费支出决算79.97万元，占 87.65%，完成预算的65.55%；公务接待费支出决算 8.48万元，占9.30%，完成预算的11.31%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出2.79万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括：
境外业务培训支出2.79万元，主要用于为提高管理水平而参加的菲律宾教学培训。
因公出国（境）费支出决算比2016年度减少2.48万元，下降45.50%，主要原因是规范因公出国（境）活动，出国人员和次数都减少了。
2．公务用车购置及运行费支出79.97万元。其中：
公务用车购置支出为19.52万元，购置车辆红旗轿1台。
公务用车运行支出60.46万元。主要用于车辆燃油费、保险费、维护费、过路费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为13辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加8.58万元，增长12.01%，主要原因是2017年新购置车辆1台,而2016年未增新购置车辆。
3．公务接待费支出8.48万元。其中：
外宾接待支出0.41万元，主要用于国外合作机构来访接待支出。
其他国内公务接待支出8.07万元，主要用于上级部门、省内外单位来访、考察、检查工作等接待费用。
公务接待费支出决算比2016年度减少了9.91万元，降低了55.12%，主要原因是加强管理,规范公务接待工作，严格控制经费支出，杜绝铺张浪费。
南阳医学高等专科学校2017年度共接待国内来访团组74个、来访人员567人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，江城足球网：对2017年度一般预算公共项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及预算资金8100万元，自评覆盖率100%。
（二）项目绩效自评结果。
根据2017年年初设定的绩效目标，3个项目自评得分均在98分以上。其中存在的问题有：在项目实施过程中，跟踪、监督项目进度，项目资金使用规范性方面有待进一步加强管理。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出4651.5万元，较2016年度4399.2万元增加252.3万元，增长5.73%。 增加的主要原因是：加大了对教学经费投入力度，其它运行经费都有所下降。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额200.00万元，其中：政府采购货物支出 200.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年期末，南阳医学高等专科学校共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 8台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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